Determinação de perfil no cockpit
A rotina está disponível no cockpit:
Ø Documentos
o Determinação de Perfil
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Nomenclatura do Campo - Cockpit |
Nomenclatura do Campo - TaaS |
Preenchimento do Campo |
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Código |
ID |
Número do ID sequencial |
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Venda ou Compra |
saleOrPurchase |
S ou P |
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Natura de Operação |
operationNatureCode |
Standard SAP ou definido pelo cliente |
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Tipo de mercadoria |
Item Type |
M |
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Origem do Produto |
Material Origin |
0 a 8 |
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Produção Própria |
ownProduction |
Y ou N ou vazio |
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Finalidade |
Usage |
I - Industrialização |
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Uso do Produto |
Usage Purpose |
Standard SAP ou definido pelo cliente |
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Transação Comercial |
Business Transaction |
Standard SAP ou definido pelo cliente |
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Origem - País |
Ship_From_Country |
Sigla do País |
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Origem - UF |
Ship_From_UF |
Sigla da UF |
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Destino - UF |
Ship_To_UF |
Sigla da UF |
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Origem - CNAE |
Ship_From_Cnae |
2 ou 4 primeiros dígitos do CNAE ou vazio |
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Origem - CNPJ |
Ship_From_CNPJ |
CNPJ do remetente ou vazio |
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Origem - IE |
Ship_From_IE |
4 dígitos da IE do remetente ou vazio |
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Origem - Código IBGE |
Ship_From_IBGECode |
Código do municipio ou vazio |
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Origem - Natureza Legal |
Ship_From_legalNature |
Código da natureza legal ou vazio |
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Origem - Suframa |
Ship_From_Suframa |
Y ou N ou vazio |
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Origem - Contribuinte do ICMS |
Ship_From_ICMSContributor |
Y ou N ou vazio |
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Origem - Contribuinte do ICMS ST |
Ship_From_ICMSSTContributor |
Y ou N ou vazio |
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Origem - Contribuinte IPI |
Ship_From_IPIContributor |
Y ou N ou vazio |
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Origem - Tipo de Declaração Fiscal |
Ship_From_Tax_declarationType |
Real Profit |
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Origem - Código do Regime Tributário |
Ship_From_taxRegimenCode |
1 – Simples Nacional 2 – Simples Nacional com excesso de faturamento 3 – RPA |
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Destinatário - CNAE |
Ship_To_Cnae |
2 ou 4 primeiros dígitos do CNAE ou vazio |
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Destinatário - CNPJ |
Ship_To_CNPJ |
CNPJ do destinatário ou vazio |
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Destinatário - Natureza Legal |
Ship_To_legalNature |
Código da natureza legal ou vazio |
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Destinatário - SUFRAMA |
Ship_To_SUFRAMA |
Y ou N ou vazio |
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Destinatário - Código IBGE |
Ship_To_IBGECode |
Código do municipio ou vazio |
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Destinatário - Contribuinte ICMS |
Ship_To_ICMSContributor |
Y ou N ou vazio |
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Destinatário - Contribuinte ICMS ST |
Ship_To_ICMSSTContributor |
Y ou N ou vazio |
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Destinatário - Contribuinte IPI |
Ship_To_IPIContributor |
Y ou N ou vazio |
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Destinatário - Contribuinte ISS |
Ship_To_ISSContributor |
Y ou N ou vazio |
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Destinatário - Tipo de Declaração Fiscal |
Ship_To_TaxDeclarationType |
Real Profit |
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Destinatário - Código do Regime Tributário |
Ship_To_TaxRegimenCode |
1 – Simples Nacional 2 – Simples Nacional com excesso de faturamento 3 – RPA ou vazio |
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Systax - Natureza de Operação |
Natureza de Operação |
Natureza de Operação do cenário |
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Systax - Finalidade |
Finalidade |
Finalidade do cenário |
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Systax - Ex-Origem |
Perfil Remetente |
Perfil ex-origem |
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Systax - Ex-Destinação |
Perfil Destinatário |
Perfil destinação |
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Systax - Tipo Entrada/Saída |
Entrada/Saída |
0 – Entrada 1 – Saída |
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Genérico do Cabeçalho |
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Definições dos campos:
Ø As determinações de perfil deverão ser feitas em comum acordo com o cliente, visto que as informações recebidas no payload são decorrentes do preenchimento da masterdata do cliente, isto é, cadastro de clientes e fornecedores no SAP.
Ø Se houver mais de uma informação para o campo, as informações deverão ser separadas por vírgula.
Ø No caso do campo do Ship_to_SUFRAMA, na chamada do TaaS é enviado o número da inscrição, porém a validação do campo é preenchido SIM ou Não ou vazio.
Ø Cada determinação de Perfil inserida dentro do cockpit grava automaticamente a chave banco do cliente logado.
Ø A ordem dos IDs é sequêncial, portanto não existe mais exclusão de registros. Caso alguma linha não seja mais utilizada, a mesma deverá ser desativada. O TaaS valida na tabela se a linha está ativa e a utiliza para o cálculo. Se a linha estiver desativada, o TaaS não considerará.
Regras de Aplicação:
1 - Todos os campos recebidos na chamada, filtrar com o valor recebido e vazio;
2 - Se algum campo de condição não for recebido na chamada, filtrar vazio;
3 - Se encontrada mais de 1 linha, prevalece a linha com mais condições preenchidas;
4 - Quando for enviado a informação: "Ship_From // taxDeclarationType = presumed profit" na chamada, deverá ser incluído o perfil 134 no campo "perfil_rem" juntamente aos demais perfis de origem para a conversão das alíquotas de Pis e Cofins para lucro presumido (alíquotas 0,65% e 3%).
Para fazer o upload da determinação de perfil, basta baixar o arquivo modelo e incluir as condições e a consequência:
Caso o arquivo tenha alguma quebra de linha, espaços ou caracteres especiais, o sistema pula o registro e processa as linhas na sequencia.
No momento do upload, deve ser informado a tabela da determinação de perfil, sendo: homologação ou produção.