Colunas e Legendas - Módulo DOCs (Nota Fiscal de Serviço e Outros Documentos)
Neste capítulo vamos apresentar as colunas e legendas relativas ao Módulo DOCs.

Exibir Descartados
No DOCs, existe uma opção para descartar documentos. Ao usá-la, o documento apenas tem seu status alterado para "Descartado", sem ser excluído do sistema. Para visualizar esses registros no grid, é preciso marcar a opção "Exibir Descartados".

Coluna de Seleção
A primeira coluna é para “seleção” de documentos, permite a marcação de um ou de múltiplos registros. Esse recurso é útil para restringir os documentos aos quais você deseja realizar Downloads DOCs, Exportar DOCs e Descarte.

Coluna Ações
Na coluna Ações, use o ícone da lupa para visualizar o documento ou realize as ações disponíveis conforme o status em que o registro se encontra.

Colunas ID e Status DOC
Coluna ID: número de identificação do documento no sistema Systax DF-e – Módulo DOCs.   

 Coluna Status DOC: essa coluna apresenta o status atual do documento conforme processamento do mesmo até a sua conclusão. (para mais informações vide capítulo das funcionalidades Módulo DOCs). 

 

  

Colunas UF e Município
Coluna UF: esta coluna apresenta a UF a qual o sistema identificou o modelo do Município do documento para conversão.   

 Coluna Município: Município ao qual o sistema identificou o modelo para a conversão.

Colunas Tipo Documento, Inclusão, Dt Inclusão, Dt Emissão
Coluna Tipo Documento: mostra qual modelo foi utilizado pelo sistema para reconhecer o layout do Município; 

 Coluna Inclusão: é o modo como o documento foi incluído no sistema. Os métodos de inclusão são: Captura (captura do WS da Prefeitura/ ADN), E-mail, Upload, Robô DF-e, Integração via WS e Fornecedor. Passe o mouse sobre o ícone para visualizar a descrição; 

 Data de inclusão: data e hora em que o documento foi incluído no sistema;   

 Data de emissão: data e hora da emissão da NFS-e (informação que constar no documento). 

 

   

  

Colunas Insc. Prest., Número e Cod. Verificação
Coluna Insc.: trás o número da Inscrição Municipal do Prestador; 

 Colna Número: Número do Documento; 

 Cód. Verificação: código de verificação, identificador único que valida a autenticidade da nota fiscal eletrônica.

Colunas CPF/CNPJ Prest., R.Social Prest., UF Prestador e Cidade Prestador
Coluna CPF/CNPJ Prest.: estará preenchida com o número do CPF ou CNPJ do Prestador; 

 Coluna R.Social Prest.: razão social do Prestador; 

 UF Prestador : Unidade Federativa do Prestador; 

 Cidade Prestador: Município do Prestador. 

 

  

Colunas CPF/CNPJ Tomador, Razao Social Tomador, UF Tomador, Cidade Tomador
Coluna CPF/CNPJ Tomador: estará preenchida com o número do CPF ou CNPJ do Tomador; 

 Coluna Razão Social Tomador: razão social do Tomador; 

 UF Tomador : Unidade Federativa do Tomador; 

 Cidade Tomador: Município do Tomador.

Colunas UF Incidência e Cidade Incidência
Coluna UF Incidência: Unidade Federativa do local da incidência da prestação de serviço; 

 Coluna Cidade Incidência: Município da prestação do serviço.

Colunas Série RPS, Num. RPS, Tipo RPS e Dt Emiss.RPS
Recibo Provisório de Serviços (RPS), é um documento temporário emitido quando a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) não pode ser gerada imediatamente, servindo como um comprovante da transação.   

 Série RPS: Um identificador de série, que pode ser numérico ou alfanumérico, usado para organizar os recibos e controlar a emissão dentro das regras específicas de cada prefeitura;   

 Num. RPS: O número sequencial e único de cada recibo dentro da sua respectiva série, garantindo a identificação individual do documento;   

 Tipo RPS: Indica qual tipo de NFS-e o recibo irá substituir. Existem variações, como o RPS (para NFS-e de serviço), RPS-M (para notas mistas, de produtos e serviços) e RPSS (para cupons fiscais), conforme o caso;   

 Dt Emiss.RPS: A data de emissão do RPS, que é a data em que o recibo provisório foi gerado e entregue ao cliente.

Coluna Tributação
O município de São Paulo especifica o tipo de tributação do serviço prestado. Ele é um campo utilizado no arquivo XML da nota para indicar se o serviço é tributado no município, se há exportação de serviços, entre outras possibilidades, o que impacta diretamente a apuração do Imposto Sobre Serviços (ISS). 

 

 Legenda 

   

 NFS-e emitidas até 22/02/2015: poderá ser preenchido com:  

 T – Tributação no município de São Paulo; 

 F – Tributação fora do município de São Paulo; 

 I – Isento/Imune; 

 J – ISS Suspenso por Decisão Judicial. 

   

 NFS-e emitidas a partir de 23/02/2015: poderá ser preenchido com:  

 T – Tributado em São Paulo; 

 F – Tributado Fora de São Paulo; 

 A – Tributado em São Paulo, porém, isento; 

 B – Tributado Fora de São Paulo, porém, isento; 

 D – Tributado em São Paulo com isenção parcial; 

 M – Tributado em São Paulo, porém, com indicação de imunidade subjetiva; 

 N – Tributado Fora de São Paulo, porém, com indicação de imunidade subjetiva; 

 R - Tributado em São Paulo, porém, com indicação de imunidade objetiva; 

 S - Tributado fora de São Paulo, porém, com indicação de imunidade objetiva; 

 X – Tributado em São Paulo, porém, Exigibilidade Suspensa; 

 V – Tributado Fora de São Paulo, porém, Exigibilidade Suspensa; 

 P – Exportação de Serviços.

Coluna Opc.Simples
Coluna que é utilizada para indicar se o prestador de serviços é optante pelo regime tributário do Simples Nacional. 

 

 Legenda   

 1 – Optante do Simples 

 2 – Não optante do simples 

   

  

Colunas de Valores e impostos
Coluna Vlr.Serv. : indica o valor do serviço prestado; 

 Vlr.Liq.: valor líquido do serviço prestado; 

 Vlr.Deducões: valor das deduções; 

 Vlr.PIS: valor do PIS; 

 Vlr.COFINS : valor do COFINS; 

 Vlr.INSS: valor do INSS; 

 Vlr.IR: valor do IR; 

 Vlr.CSLL: valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; 

 Cod. Serv.: é um número que identifica o tipo de serviço prestado; 

 Aliq. Serv.: alíquota do serviço prestado; 

 Vlr.ISS: valor do ISS; 

 Vlr.Credito: valor do crédito; 

 ISS Retido: indica se o ISS é retido ou não ( SIM / NÃO).

Colunas valores Reforma Tributária de Consumo
Nesta versão atualizada do sistema, foram adicionadas as colunas referentes aos novos tributos da Reforma Tributária de Consumo. Ao posicionar o cursor sobre o nome de cada coluna, é possível visualizar sua respectiva denominação.   

 Colunas: 

 cNBS: Código NBS; vBC: valor da base de cálculo do IBS/ CBS; pIBSUF: alíquota da UF para o IBS Estadual; vIBSUF: valor do IBS da UF; pIBSMun: alíquota da UF para o IBS Municipal; vIBSMun: valor do IBS Municipal; pCBS: alíquota da UF para o CBS; vCBS: valor do CBS total da União; vIBSTot: valor do IBS total; vTotNF: valor total da NF considerando os impostos por fora do IBS e CBS;

Coluna Reforma Tributária
Com o intuito de aprimorar a identificação e gestão de documentos, incluímos no Systax DF-e – Módulo DOCs para NFS-e uma nova coluna destinada à distinção entre documentos sujeitos à Reforma Tributária e aqueles emitidos sob a legislação anterior: a coluna Reforma Tributária, passe o cursor em cima para verificar se o documento é Reforma Tributária ou Anterior a RTC. 

 

 Legenda