Colunas e Legendas - Módulo DOCs (Nota Fiscal de Serviço e Outros Documentos)

Neste capítulo vamos apresentar as colunas e legendas relativas ao Módulo DOCs.

Exibir Descartados

No DOCs, existe uma opção para descartar documentos. Ao usá-la, o documento apenas tem seu status alterado para "Descartado", sem ser excluído do sistema. Para visualizar esses registros no grid, é preciso marcar a opção "Exibir Descartados".

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Coluna de Seleção

A primeira coluna é para “seleção” de documentos, permite a marcação de um ou de múltiplos registros. Esse recurso é útil para restringir os documentos aos quais você deseja realizar Downloads DOCs, Exportar DOCs e Descarte.

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Coluna Ações

Na coluna Ações, use o ícone da lupa para visualizar o documento ou realize as ações disponíveis conforme o status em que o registro se encontra.

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Colunas ID e Status DOC

Coluna ID: número de identificação do documento no sistema Systax DF-e – Módulo DOCs. 

Coluna Status DOC: essa coluna apresenta o status atual do documento conforme processamento do mesmo até a sua conclusão. (para mais informações vide capítulo das funcionalidades Módulo DOCs).

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Colunas UF e Município

Coluna UF: esta coluna apresenta a UF a qual o sistema identificou o modelo do Município do documento para conversão. 

Coluna Município: Município ao qual o sistema identificou o modelo para a conversão.

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Colunas Tipo Documento, Inclusão, Dt Inclusão, Dt Emissão

Coluna Tipo Documento: mostra qual modelo foi utilizado pelo sistema para reconhecer o layout do Município;

Coluna Inclusão: é o modo como o documento foi incluído no sistema. Os métodos de inclusão são: Captura (captura do WS da Prefeitura/ ADN), E-mail, Upload, Robô DF-e, Integração via WS e Fornecedor. Passe o mouse sobre o ícone para visualizar a descrição;

Data de inclusão: data e hora em que o documento foi incluído no sistema; 

Data de emissão: data e hora da emissão da NFS-e (informação que constar no documento).

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Colunas Insc. Prest., Número e Cod. Verificação

Coluna Insc.: trás o número da Inscrição Municipal do Prestador;

Colna Número: Número do Documento;

Cód. Verificação: código de verificação, identificador único que valida a autenticidade da nota fiscal eletrônica.

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Colunas CPF/CNPJ Prest., R.Social Prest., UF Prestador e Cidade Prestador

Coluna CPF/CNPJ Prest.: estará preenchida com o número do CPF ou CNPJ do Prestador;

Coluna R.Social Prest.: razão social do Prestador;

UF Prestador: Unidade Federativa do Prestador;

Cidade Prestador: Município do Prestador.

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Colunas CPF/CNPJ Tomador, Razao Social Tomador, UF Tomador, Cidade Tomador

Coluna CPF/CNPJ Tomador: estará preenchida com o número do CPF ou CNPJ do Tomador;

Coluna Razão Social Tomador: razão social do Tomador;

UF Tomador: Unidade Federativa do Tomador;

Cidade Tomador: Município do Tomador.

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Colunas UF Incidência e Cidade Incidência

Coluna UF Incidência: Unidade Federativa do local da incidência da prestação de serviço;

Coluna Cidade Incidência: Município da prestação do serviço.

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Colunas Série RPS, Num. RPS, Tipo RPS e Dt Emiss.RPS

Recibo Provisório de Serviços (RPS), é um documento temporário emitido quando a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) não pode ser gerada imediatamente, servindo como um comprovante da transação. 

Série RPS: Um identificador de série, que pode ser numérico ou alfanumérico, usado para organizar os recibos e controlar a emissão dentro das regras específicas de cada prefeitura; 

Num. RPS: O número sequencial e único de cada recibo dentro da sua respectiva série, garantindo a identificação individual do documento; 

Tipo RPS: Indica qual tipo de NFS-e o recibo irá substituir. Existem variações, como o RPS (para NFS-e de serviço), RPS-M (para notas mistas, de produtos e serviços) e RPSS (para cupons fiscais), conforme o caso; 

Dt Emiss.RPS: A data de emissão do RPS, que é a data em que o recibo provisório foi gerado e entregue ao cliente.

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Coluna Tributação

O município de São Paulo especifica o tipo de tributação do serviço prestado. Ele é um campo utilizado no arquivo XML da nota para indicar se o serviço é tributado no município, se há exportação de serviços, entre outras possibilidades, o que impacta diretamente a apuração do Imposto Sobre Serviços (ISS).

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Legenda

 

NFS-e emitidas até 22/02/2015: poderá ser preenchido com: 

T – Tributação no município de São Paulo;

F – Tributação fora do município de São Paulo;

I – Isento/Imune;

J – ISS Suspenso por Decisão Judicial.

 

NFS-e emitidas a partir de 23/02/2015: poderá ser preenchido com: 

T – Tributado em São Paulo;

F – Tributado Fora de São Paulo;

A – Tributado em São Paulo, porém, isento;

B – Tributado Fora de São Paulo, porém, isento;

D – Tributado em São Paulo com isenção parcial;

M – Tributado em São Paulo, porém, com indicação de imunidade subjetiva;

N – Tributado Fora de São Paulo, porém, com indicação de imunidade subjetiva;

R - Tributado em São Paulo, porém, com indicação de imunidade objetiva;

S - Tributado fora de São Paulo, porém, com indicação de imunidade objetiva;

X – Tributado em São Paulo, porém, Exigibilidade Suspensa;

V – Tributado Fora de São Paulo, porém, Exigibilidade Suspensa;

P – Exportação de Serviços.

Coluna Opc.Simples

Coluna que é utilizada para indicar se o prestador de serviços é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

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Legenda 

1 – Optante do Simples

2 – Não optante do simples

 

 

Colunas de Valores e impostos

Coluna Vlr.Serv.: indica o valor do serviço prestado;

Vlr.Liq.: valor líquido do serviço prestado;

Vlr.Deducões: valor das deduções;

Vlr.PIS: valor do PIS;

Vlr.COFINS: valor do COFINS;

Vlr.INSS: valor do INSS;

Vlr.IR: valor do IR;

Vlr.CSLL: valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;

Cod. Serv.: é um número que identifica o tipo de serviço prestado;

Aliq. Serv.: alíquota do serviço prestado;

Vlr.ISS: valor do ISS;

Vlr.Credito: valor do crédito;

ISS Retido: indica se o ISS é retido ou não ( SIM / NÃO).

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Colunas valores Reforma Tributária de Consumo

Nesta versão atualizada do sistema, foram adicionadas as colunas referentes aos novos tributos da Reforma Tributária de Consumo. Ao posicionar o cursor sobre o nome de cada coluna, é possível visualizar sua respectiva denominação. 

Colunas:

cNBS: Código NBS;
vBC: valor da base de cálculo do IBS/ CBS;
pIBSUF: alíquota da UF para o IBS Estadual;
vIBSUF: valor do IBS da UF;
pIBSMun: alíquota da UF para o IBS Municipal;
vIBSMun: valor do IBS Municipal;
pCBS: alíquota da UF para o CBS;
vCBS: valor do CBS total da União;
vIBSTot: valor do IBS total;
vTotNF: valor total da NF considerando os impostos por fora do IBS e CBS;

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Coluna Reforma Tributária

Com o intuito de aprimorar a identificação e gestão de documentos, incluímos no Systax DF-e – Módulo DOCs para NFS-e uma nova coluna destinada à distinção entre documentos sujeitos à Reforma Tributária e aqueles emitidos sob a legislação anterior: a coluna Reforma Tributária, passe o cursor em cima para verificar se o documento é Reforma Tributária ou Anterior a RTC.

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Legenda

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