# Administração
Em Administração, encontram-se funções de responsabilidade exclusiva do usuário Administrador, destinadas ao gerenciamento de alertas, relatórios, configurações de funcionalidades e registros de logs do sistema.
# Alertas e Eventos
No sistema Systax DF-e, na área de Administração, está disponível a funcionalidade ‘Alertas e Eventos’. Nela, é possível ativar ou desativar alertas para os endereços de e-mail que desejar, apenas usuários com o perfil ‘Administrador da Empresa Usuária’ têm permissão para configurar. São 8 alertas configuráveis:
● Para Ativar o Alerta basta ir em “Administração” > “Alertas e Eventos”, e mudar do modo “OFF” para o modo “ON” em seguida clicar no sinal [](https://documentacao.systax.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/imagem219.png)e incluir os e-mails que receberão os alertas. É possível incluir uma lista de e-mails de uma vez, separando-os por vírgula.
[](https://documentacao.systax.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/imagem220.png)
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Os Alertas disponíveis são:
1 – **Alerta integração (ERP) (Prazo:1 hora): **Um alerta é enviado quando houver a parada de entrada no ERP (Configurável a partir do mínimo de 1 hora).
2 - **Alertas Processamento Invoice (prazo:1 hora): **será emitido quando houver as seguintes situações:
- Invoice parada na fila DOCs
- Entrada via WS DOCs parada
- Entrada via e-mail DOCs parada
- Parada na leitura de lotes de NF-e, CT-e
- Lotes NF-e, CT-e parados na fila, sem processamento
3 - **Aviso de novo evento (Cancelamento) (prazo:0 dias):** é enviado um alerta caso algum documento receba o evento de cancelamento. Ex: Uma NF-e foi cancelada e recebemos o XML do evento de Cancelamento Homologado.
4 - **Aviso de novo evento (Carta de Correção) (prazo:0 dias):** é enviado um alerta, caso algum documento receba o evento de carta de correção. Ex: Uma NF-e obteve uma carta de correção e recebemos o XML do evento.
5 - **Certificado a expirar (prazo:30 dias), (prazo:21 dias), (prazo:14 dias), (prazo:7 dias) e (prazo:0 dias):** é enviado um alerta sobre o Certificado Digital A1 a expirar nos alertas de 30 dias, 21 dias, 14 dias e 7 dias, a partir da expiração (0 dias) o alerta é enviado diariamente até que seja feita a atualização.
6 - **Cte prazo desacordo (prazo:1 dia):** é enviado um alerta quando faltar um dia do prazo para envio do Desacordo de CT-e (45 dias).
7 - **Falha na caixa de entrada (prazo:0 dias):** é enviado um alerta quando por qualquer motivo o sistema não consiga mais comunicação com a caixa de e-mail configurada para capturas.
8 - **Volume 100% gasto (prazo:0 dias) –** é enviado um alerta quando a quantidade de documentos incluídos no DF-e atingir 100% do volume contratado.
9 - **Volume 90% gasto (prazo:0 dias) -** é enviado um alerta quando a quantidade de documentos incluídos no DF-e atingir 90% do volume contratado.
10 - **Alerta de bloqueio por duplicidade de consulta (prazo:1 hora): **um alerta será gerado caso ocorra bloqueio na consulta de documentos, devido à consulta simultânea ao WS da SEFAZ realizada por diferentes sistemas.
# GNRE
Alguns Estados exigem que, para a emissão da GNRE, o produto esteja previamente cadastrado com o respectivo código da GNRE.
Esse cadastro bem como a lista de Estados que exigem ou não o cadastro do código encontra-se em:
Menu lateral esquerdo> Administração > GNRE
Tabela de códigos GNRE ([Clique aqui](https://www.gnre.pe.gov.br:444/gnre/portal/consultarTabelas.jsp "Tabela de códigos GNRE"))
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# Controle de Usuários
A segurança e o gerenciamento das operações realizadas pelos usuários no sistema são prioridades essenciais. Para isso, disponibilizamos o recurso Controle de Usuários, que permite restringir o acesso a determinados CNPJs e habilitar a autenticação em dois fatores (MFA), proporcionando maior proteção e controle.
**Disponível no menu lateral esquerdo em Administração > Controle de Usuários**
O usuário de perfil Administrador poderá realizar o controle de acesso por CNPJ para cada usuário com os demais perfis, restringindo a visualização aos dados dos estabelecimentos da empresa. Além disso essa nessa interface também é possível realizar a ativação do acesso MFA (acesso restrito para Consultores e usuários Administradores).
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**Restringir acesso **
Restringir o acesso de um usuário a um CNPJ impede que ele visualize documentos relacionados a esse CNPJ.
Como configurar:
1. Selecione a base da empresa;
2. Selecione o usuário;
3. Ao selecionar o usuário os CNPJs aos quais ele tem acesso serão listados;
4. Ao listar os CNPJs, estará disponível o botão ON e OFF, ao deixar como OFF o usuário já não terá mais acesso aos respectivos documentos.
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**Configurar autenticação em dois fatores (MFA) **
A autenticação de acesso ao Systax DF-e por meio de MFA (Autenticação Multifator), com envio de código via SMS, está disponível para configuração na área de Administração. O gerenciamento do controle de acesso MFA é permitido exclusivamente a usuários com Perfil Administrador.
Abaixo estão os passos necessários para realizar a ativação:
1. Caso ainda não tenha um username e senha de acesso ao sistema, deve-se seguir o procedimento padrão de solicitação a equipe de Consultoria através de abertura de chamado no GLPI. Caso já tenha acesso, passar para a etapa seguinte;
2. Acessar o sistema com o username e senha que recebeu da equipe de Consultoria;
3. Efetuado o Login, no menu lateral esquerdo ir até a opção Administração >> Cotrole de Usuários, para abrir a tela Controle de Usários;
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4 - Em Controle de Usuários, selecione a Empresa, e selecione o usuário que deseja realizar as alterações;
5 - Feito os passos anteriores, para habilitar a MFA vá até a opção “Configurar MFA” e selecione a opção “Habilitar autenticação de dois fatores (SMS)”, preencha com o número de celular do usuário e verifique se apareceu a mensagem “Dados alterados com Sucesso”;
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Após concluir a configuração, quando o usuário acessar o Systax DF-e, será solicitado que preencha o código de validação enviado por SMS para o celular cadastrado para o respectivo usuário.
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# Cad. SUFRAMA
A [internação SUFRAMA](https://www.google.com/search?q=interna%C3%A7%C3%A3o+SUFRAMA&rlz=1C1GCEA_enBR1106BR1106&oq=o+que+%C3%A9+a+interna%C3%A7%C3%A3o+suframa%3F&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigATIHCAQQIRigATIHCAUQIRifBTIHCAYQIRifBTIHCAcQIRifBTIHCAgQIRifBTIHCAkQIRifBdIBCDY1NzlqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfB92nWtSlzVaUGtXuCyPywRQZa9thZOzjyFDLZRsMabGVVTd3vPnoXAzCmmngtyhUmVZw467SlVWC3UyoWmK_jcFYzNTkZSeUTaSHcOQxJlU3o5tJLjylOcM479wRr4hUE2vao0bxWr8vu8kNkMeKN0_d0IEODT02G8K2k-fNDMSMY&csui=3&ved=2ahUKEwjh7M-BiLGRAxXgppUCHaTNEWcQgK4QegQIARAB) é o processo de controle e registro fiscal que formaliza a entrada de mercadorias em áreas incentivadas (como a Zona Franca de Manaus), garantindo que produtos nacionais ou nacionalizados recebam os benefícios fiscais previstos, mediante o registro eletrônico de um Protocolo de Ingresso (PINe) e a confirmação física da entrega e vistoria, tudo controlado pelo SIMNAC, envolvendo a SUFRAMA e a SEFAZ.
Caso tenha interesse em ativar a validação das informações da internação SUFRAMA é necessário solicitar a equipe de Consultoria, para que internamente façamos as devidas configurações.
No entanto, após a adequação do sistema, para que as validações ocorram é necessário configurar o usuário e senha utilizados para o acesos ao SIMNAC.
A tela para configuração, está disponível em Administração > Cad. SUFRAMA
1. Ao acessar a tela, clique em “Incluir”;
[](https://documentacao.systax.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/imagem228.png)
2. Preencha as informações necessárias, mude o status para “Ativo”, e clique em gravar;
[](https://documentacao.systax.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/imagem229.png)
Após gravada as informações, elas ficarão disponíveis, e caso houver mudança de senha, a atualização poderá ser realizada clicando em “Alterar”.
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**Status disponíveis **
Após feita as configurações necessárias, as informações da internação SUFRAMA, ficará disponível na coluna “Internação SUFRAMA”.
A coluna será preenchida com os seguintes status:
· OK – representado pelo Check verde, ao clicar no ícone, abrirá a janela com as informações da internação SUFRAMA;
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· Com problemas – representado pelo X vermelho, clique no ícone para exibir detalhes;
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· Liberação Manual – representado pelo Check roxo, clique no ícone para visualizar os detalhes;
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# Logs Sistema
Disponível no menu lateral esquerdo em Administração > Logs Sistema
Em Logs Sistema o usuário Administrador consegue visualizar as ações realizadas por um usuário para documentos específicos, telas, chaves ou ID Documento, por período, bem como quem as realizou.
Há também a possibilidade de extrair as informações filtradas para um relatório em Excel ou CSV.
[](https://documentacao.systax.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/imagem234.png)
É possível filtrar por período, página, funcionalidades, usuário ou chave / ID. Caso preencha só a informação do período, trará todas as ações realizadas respectivo ao período. É possível também realizar combinações de filtros conforme desejar.
[](https://documentacao.systax.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/imagem235.png)
Na coluna log, ao clicar no ícone apresentado, abrirá uma janela com mais detalhes da ação executada:
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# Configuração Exportar
Temos disponível no sistema o envio automático do relatório Exportar DF-e e Exportar DOCs, que extrai as informações do grid para um Excel. Com a automação do envio do relatório, não há a necessidade do usuário todo o mês, semana ou até mesmo diariamente ter que realizar a solicitação e ficar aguardando o processamento e finalização para recebimento, ele já irá receber o Excel no e-mail cadastrado, podendo cadastrar até mais de um usuário.
Para acessar e configurar o recebimento automático do Exportar DF-e / Exportar DOCs basta seguir os passos abaixo:
**No menu lateral esquerdo > Administração > Configuração Exportar**
**[](https://documentacao.systax.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/imagem237.png)**
1. Para configurar um e-mail ou mais para recebimento basta selecionar a empresa que deseja receber o relatório (nos casos em que o cliente possuí mais de uma base);
2. Na coluna “Ativo” é possível ativar ou desativar o envio do Exportar. Ao clicar no ícone “OFF” ele irá mudar para “ON”, bem como ao fazer o contrário irá ficar como “OFF”:
[](https://documentacao.systax.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/imagem238.png)
3. Após a ativação é necessário cadastrar os e-mails que irão receber o relatório, basta clicar no ícone [](https://documentacao.systax.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/imagem239.png) na coluna “Qt e-mails”:
[](https://documentacao.systax.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/imagem240.png)
É possível configurar o recebimento do Exportar DF-e ou Exportar DOCs com as seguintes opções:
· Diário – no relatório constará sempre os documentos incluídos no dia anterior, e o cliente receberá sempre após as 22:00.
· Semanal – de Domingo a Sábado, ou seja, o relatório constará as informações da semana anterior sempre considerando os documentos incluído de Domingo a Sábado, todo domingo após as 22:00 o cliente receberá o relatório da semana que passou.
· Mensal – mês anterior, todo dia 1º do mês o cliente irá receber o relatório relativo aos documentos incluídos no mês anterior.