Descrição dos campos de chamada Campos de chamada: TAG PAI DESCRIÇÃO OBRIGATORIEDADE chamada /     cabeçalho chamada     dtCalc cabeçalho Data de cálculo a ser considerada na vigência da regra. Sim produto chamada     cProd produto Código do produto previamente configurado. Não orig produto Inteiro de 0 a 8 conforme tabela. Sim cEAN produto Código de barras do produto Não NCM produto Classificação fiscal do produto Não EXTIPI produto Código EX da TIPI Não compradores chamada     id compradores Identificação única de cada item. Sim dadosOperacao compradores     ufdestino compradores Campo utilizado para informar o Estado de destino da mercadoria. Sim perfilDest compradores Indicar o ID correspondente ao perfil do destinatário, conforme tabela de Perfil Origem. 1 Sim finalidade compradores Código da tabela de finalidade. 1 Sim munOrig compradores Código do município de saída da mercadoria, de acordo com a tabela IBGE Não margemLucro compradores     modalidade compradores Tipo de calculo a ser feito pra formar o preço de venda considerando o percentual de margem. 2 Valor a ser indicado = 1 Não margem compradores Campo de percentual de margem Não 3 qTrib compradores Quantidade Sim 4 fornecedor chamada     ufOrigem fornecedor Campo utilizado para informar o Estado de saída da mercadoria. Sim perfilRem fornecedor Indicar o ID correspondente ao perfil do remetente, conforme tabela de Perfil Remetente (Origem). 1 Sim natOp fornecedor Código da tabela "natureza de operação". 1 Sim vProdUni fornecedor Valor unitário do produto. 5 Sim modVProdUni fornecedor Deve ser preenchido com = 0 ou 1, e informa se o vProdUni é valor net ou gross. 5 Sim vFrete fornecedor Valor do frete Não pFrete fornecedor Percentual de frete Não vOutro fornecedor Outras despesas acessórias Não vDesc fornecedor Valor do desconto incondicional Não generico fornecedor Campo genérico para funções especiais no âmbito do item, não deve ser informado se não for especialmente necessário. Veja tabela de informações genéricas do item. 6 Não cliente chamada     id cliente Identificação única de cada item. Sim ufDestino cliente Campo utilizado para informar o Estado de destino da mercadoria. Sim perfilDest cliente Indicar o ID correspondente ao perfil do destinatário, conforme tabela de Perfil Destino. 1 Sim finalidade cliente Código da tabela de finalidade. 1 Sim munDest cliente Código do município de entrada da mercadoria, de acordo com a tabela IBGE Não vFrete cliente Valor do frete Não pFrete cliente Percentual de frete Não vOutro cliente Outras despesas acessórias Não vDesc cliente Valor do desconto incondicional Não generico cliente Campo genérico para funções especiais no âmbito do item, não deve ser informado se não for especialmente necessário. Veja tabela de informações genéricas do item. 6 Não fornecedoresNovos chamada     id fornecedoresNovos Identificação única de cada item. Sim ufOrigem fornecedoresNovos Campo utilizado para informar o Estado de saída da mercadoria. Sim perfilRem fornecedoresNovos Indicar o ID correspondente ao perfil do remetente, conforme tabela de Perfil Remetente (Origem). 1 Sim natOp fornecedoresNovos Código da tabela "natureza de operação". 1 Sim munOrig fornecedoresNovos Código do município de saída da mercadoria, de acordo com a tabela IBGE Não generico fornecedoresNovos Campo genérico para funções especiais no âmbito do item, não deve ser informado se não for especialmente necessário. Veja tabela de informações genéricas do item. 6 Não infosComprador fornecedoresNovos     id infosComprador Identificação única de cada item. Sim vProdUni infosComprador Valor unitário do produto. 5 Sim modVProdUni infosComprador Deve ser preenchido com = 0 ou 1, e informa se o vProdUni é valor net ou gross. 5 Sim vFrete infosComprador Valor do frete Não pFrete infosComprador Percentual de frete Não Notas:  1 = o campos "perfilDest", "finalidade", "perfilOrig", "NatOp", são preenchidos com ID conforme as respectivas tabelas, para consultar, acesse:  https://documentacao.systax.com.br/PublicView2/Index/c14f5c52f0b52073cdf05eb75/26445 2 = a "modalidade" da margem de lucro informa o como deve ser incluída a margem de lucro para formação do preço, no momento deve ser indicada apenas a modalidade 1: ID Forma de inclusão da margem 1 (custo_aquisicação + margem de lucro), do valor formado serão embutidos todos os tributos da operação, formando o "preço de venda" 3 = se a margem de lucro não for enviada o preço de venda será formado considerando que não há margem a ser incluída sobre o valor. 4 = a quantidade é indicada apenas no "compradores" e será usada na simulação de todas as operações, compras e saídas. 5 = o campos "vProdUni" e "modVProdUni" estão relacionados, e no caso de preenchimento modVProdUni deve considerar a indicação abaixo: = 1 ou null este indica que o valor indicado no "vProdUni" é o preço de compra (gross), porém se preenchido com "0" indica "preço net". ID Forma de inclusão da margem 0 indica que o valor indicado no "vProdUni" é o preço net (sem tributos) 1 indica que o valor indicado no "vProdUni" é o preço de compra (gross) 6 = o campo "generico" deve ser enviado com marcações especificas necessárias para o cálculo, por exemplo: "EXCLUIICMS=1" que informa que na base de cálculo de Pis e Cofins o ICMS deve ser excluído.